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万物新生集团冲刺美股 年营收49亿

时间:2021年5月30日 来源:雷帝触网(公众号ID:touchweb) 编辑:雷建平

二手消费电子产品交易和服务平台万物新生(爱回收)集团今日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO招股书,拟于纽交所上市,股票代码为RERE。

万物新生此次募资将主要用于进一步提升技术能力,提供更多元化的平台服务,拓展爱回收门店网络,为拍拍平台开发新的销售渠道以及其他一般用途。

随着上市,万物新生集团或将成为“中概股ESG第一股”。

年营收48.58亿

万物新生集团是一家“互联网+环保”类型的循环经济企业,旗下业务线包括爱回收(二手3C产品C2B回收平台)、拍机堂(二手3C产品B2B交易平台)、拍拍(二手优品B2C零售平台)及AHS Device(海外业务)等,横跨产业链供需两端,服务覆盖从回收、检测、评级、定价到再销售的全流程。

万物新生服务商家和消费者,打通C2B+B2B+B2C的全产业链闭环,推动行业的规模化、规范化和效率化发展,带来了便捷、规范、高效二手交易渠道。

据CIC(灼识咨询)报告显示,在二手3C交易和服务领域,2020年万物新生集团交易台数和GMV均位列中国市场第一名(均为支付成交数据),并且高于行业内第二至第五名的总和。

截至2021年3月31日,万物新生集团在中国172个城市开拓755家门店和超过1500个自助服务站。

此外,其海外业务品牌AHS Device已覆盖中国香港、美国、日本、印度等世界主流二手数码贸易市场,是国内领先开辟海外业务的循环经济企业之一,也是目前唯一布局海外市场的二手消费电子产品交易和服务平台。

截至2021年3月31日的LTM(过去12个月),万物新生集团全平台成交的二手商品超过2610万台(不含京东备件库业务),以消费电子产品为主,同比增长46.6%。

同期,万物新生集团全平台GMV总量为228亿元(不含京东备件库业务),同比增长66.1%。

招股书显示,万物新生集团过去12个月(截至2021年3月31日)的整体营收为56.80亿元,同比增长49.4%。2020年整体营收为48.58亿元,其中核心业务营收为47.09亿元,较2019年同比增长38.2%。

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万物新生的平台take rate(收费率)从2018年的0.5%升至2019年的2.4%,2020年达4.1%,带动毛利率从2018年的14.1%提升至2020年的25.7%。

万物新生集团的履约费用率从2019年的16.7%减少至2020年的13.7%,带动公司履约毛利率从2019年的2.5%提升至2020年的12.0%。

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万物新生集团2020年Non-GAAP调整后经营亏损1.04亿元(剔除4000万一次性费用后)。

万物新生集团2021年第一季度成交GMV为62亿元,同比增长106.7%;营收15.14亿元,较上年同期的6.9亿元增长118.8%;

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万物新生集团2021年第一季度Non-GAAP调整后经营亏损3357万元,较2020年第一季度的1.19亿元亏损实现大幅减亏。

平台服务收入是万物新生集团的增长亮点

万物新生集团的服务收入增长趋势明显,在整个集团收入占比也有快速提升。

2020年集团平台服务收入为6.14亿,较2019年平台服务收入2.02亿元增长超过204.5%,平台服务收入2018年到2020年复合年均增长达627.7%。其中,2018年平台服务收入占比为0.4%,2019年为5.1%,2020年提升至12.6%。

2020年第二季度到2021年第一季度的四个季度,集团平台服务收入同比增长速度分别为650.4%、167.3%、86.7%、136.8%。截至2021年3月,拍机堂注册商家数超过11.5万,集团平台效应初步显现。

CIC报告显示,中国二手电子产品交易和服务市场潜力巨大,仅统计过去5年,国内累积下来具有较高价值的二手电子产品数量高达26亿台。预计到2025年中国二手电子产品(包括手机、平板、笔记本等)交易数量有望达到5.46亿台次。

万物新生通过十年实践,将供给端、处理端和销售端的能力进行串联与融合,形成飞轮效应。

具体来说,在供给端,公司有包括爱回收和京东带来的优质且稳定的货源;在处理端,万物新生具有自动化、智能化的质检定级定价能力,让产品质量更有保障;在销售端,B2B平台拍机堂让产品实现高速流转,平均周转周期在3天内(行业平均时间为10天),B2C平台拍拍让商品直达C端,减少中间环节,提高利润空间。

财务数据显示:2020年Q2到2021年Q1四个季度,公司核心业务营收同比增长速度分别为45.6%、47.5%、50.9%、135.8%。具有飞轮效应的一体化平台能力的释放,形成公司核心竞争力,让万物新生在竞争中建立起整体优势。

京东五源天图快手是股东

自2012年以来,万物新生集团先后获得五源资本、世界银行旗下投资机构IFC、京东集团、老虎环球基金、天图资本、凯辉基金、启承资本、清新资本、国泰君安国际等投资机构的多轮融资。

其中,爱回收2018年7月宣布完成1.5亿美元新一轮融资,由老虎环球基金独家领投,京东集团跟投,完成本轮融资后,爱回收估值超过15亿美元。这一轮融资前,爱回收已完成4轮共计1.32亿美元融资,五源资本、京东集团、世界银行旗下IFC集团、凯辉中法基金、天图资本、景林资本等均为投资人。

2019年6月,爱回收与京东旗下二手商品交易平台“拍拍”进行战略合并,京东集团领投爱回收新一轮超过5亿美元的融资和战略整合交易,五源资本、老虎基金、天图资本、启承资本、清新资本参与跟投。合并后,京东集团成为爱回收最大的战略股东。

当时,爱回收创始人陈雪峰称,这一交易并不是友商所说的“主动放弃”,而是京东的“客观选择”和爱回收“逆势翻盘”。

陈雪峰指出,通过这次交易融合,京东给爱回收带来四个核心能力:

1)京东3C的以旧换新业务导流到爱回收门店实现一站换新,此项业务将为爱回收带来持续业务增长;2)京东的二手销售业务,补足了爱回收的产业链短板,形成了C2B+B2B+B2C的完整闭环;3)京东每年大量的销售退货都交给爱回收来处理,为爱回收打开了新的市场空间;4)全品类的回收业务和销售业务,给爱回收带来品类拓展和战略延伸的机会。

陈雪峰表示,这一交易绝对不是外界所传的所谓甩包袱。相反,这是一次强强联合的化学反应。

2020年9月,爱回收宣布“万物新生”取代“爱回收”作为集团品牌,同时,万物新生集团获得京东和国泰君安国际联合领投超1亿美元E+轮融资,上海国和投资、清新资本、京东物流产业基金汇禾资本、毅峰资本参投。

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当前,京东零售集团CEO徐雷为万物新生集团董事。

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IPO前,京东集团持股为34.7%,五源资本持股为14%,Internet Fund IV Pte.Ltd.持股为7.3%,天图资本持股为8.5%。

快手也于2021年5月投资了万物新生集团。国内的中低线市场和广大的小镇青年,对于有品质保障的二手手机数码产品,有着旺盛的需求。

拥有3亿日活、巨量下沉市场用户的快手,将从销售端助力万物新生集团的发展,正如京东在一二线城市以旧换新业务对公司的战略加持。

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